Aktividaes Gia durante 60 dias

Baseia ba despacho SE Ministro Justisa no 10/GM/MJ/III/2016

Orienta GIA atu realiza aktividas xave 4 hanesan tuir mai nee:

 

  1. Fiskalizasaun & verifikasaun ba prosesu pedidu pagamentu, hodi buka tuir lalaok prosesu pagamentu ne’ebe hahu hosi proposta & akizisaun tuir planu asaun anual > haruka ba DNAF > haruka ba MoF. Problema ne’ebe hasoru mak tuir parecer hosi Camara Contas 2015 (rek 20) hateten katak GIA presisa halo kontrolu maior ba prosesu pagamentu atu nune’e bele exekuta OGE do efetivu & efisiensia.
  2. Auditoria ba fundu adiantamentu ba 4 trimestre de 2015 hodi hare prosesu ezekusaun tuir prosedimentu no regras finanseiru ne’ebe hatur iha Decreto Lei nomos manual existe
  3. Inspesaun ba asisuidade funsionariu sira iha diresaun nacionais hotu hodi buka tuir pontualidade no deskrisaun servisu lor-loron nian, e mos hare funsaun xefia sira hodi halo kontrolu internu ba funsionarius sira
  4. Auditoria investigativu ba receitas sira ne’ebe MJ sira hatama ba kofre de estado hanesan passaporte no arendamentu rai&uma

 

 

Team II

Fokus iha DNRN> DNDHC> > DPG > DNAF

 

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Atividades 1

Perguntas iha diresaun

Tipo proposta

  • Proposta ba Kapital Minor? Hira?
  • Proposta ba Kapital Desenvolvimentu?hira?
  • Proposta ba material eskritoriu & Manutensaun equipamentu?hira?

 

Kbit RH

Ema hira mak koloka atu prepara proposta

Se mak bai-bain prepara proposta? Xefe? Tekniku Professional?

Hetan ona kunesimentu diak atu prepara proposta

 

Tempo atu envia Proposta ba DNAF

Xxxx

Tempo realisa Prosesu pagamentu ba KK

 

Xx

Pagametu ba salariu asistensisa teknika (Nasional.Int)

Xx

 

Perguntas iha DNAF

 

Director DNAF

Presisa loron hira atu exekuta proposta sira husi diresaun ba kualker proposta?

Ita nia hanoin funs sira iha DNAF naton ona atu aselera prosesu pagamentu hosi MJ > MF

Halo ona formasaun dala hira ba Diresaun konaba oinsa prepara proposta exekusaun orsamentu

 

Xefe Finansas

 

Xefe Logistika

Prosesu R&I nia prosesu oinsa? Lori tempo hira atu finalisa prosesu ida?

Rh naton ona atu exekuta tarefa sira ( R&I)

Funs sira exekuta ona tarefa ho diak?

 

Xefe Aprov

Prosesu hira mak devolve?

Tansa devolve

Lori tempo hira atu re-prosesu prosesu pagamentu

Pessoal RH iha aprov naton ona?kunesimentu diak ona?

Tarefa sira fahe didiak ba funs sira?

Funs exekuta tarefa ho diak?

 

Xefe RH?

Relatoriu hosi CC katak Minsietrio sira nia prosesu pagamentu ne’ebe haruka ba sempre devolve? Tuir ita nia hare iha persepetiva RH oinsa? Funs DNAF naton ona? Persisa aumenta?aumenta formasaun?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 1

???

Prosedimentu Legal? Checklist

Prosedimentu nivel Diresaun

Tipo de prosesu 2

||||||||||||| Tipu prosesu via- Tender/Kontratu > Kapital Minor/Kapital Desenvolvimentu /fornesimentu material/ manutensaun Karru/ICT sira hanesan:

<< XA prepara pedido/proposta  fornesimnetu  > haruka ba DD atu aprova > envia ba DDN > prosesu iha Dep Finansas (CPV) >> Dep Log (R&I) >Dep Aprov (Pagamentu>

<< KK realiza kontratu  > fornese obras/material > DD prosesu n verifika > haruka ba DDN Prosesu >

<< KK  send Invoice > DD > XA atu verifika dok KK >DD aprova pedidu pagamentu > DD haruka ba DDN > DDN > MoF

 

*XA = xefe Administrasaun

*DD = Direktur diresaun

*DDN = Direktur DNAF

*MJ = Ministru Justisa

 

||||||||| Tipu prosesu via Proposta Adiantamentu foti osan ba programa Rutin

<<XA > DD > MJ > DD >> DNAF> Prosesu iha dep Finansas > MoF

DD exekuta programa rutin

DD realisa relatoriu

 

Atu Verifika saida?

 

Proposta capital Minor?

Proposta capital desenvolvimentu?

 

Proposta hira mak DD sira haruka ba DD/MJ tuir PAA atu exekuta?

Proposta hira mak hetan pendente?

Proposta hira mak devolve husi DDN atu hadea?

Proposta hira mak DDN/MJ Rejeita atu prosesa?

 

RH iha kunesimentu diak atu prepara proposta

RH numeru naton atu prepara proposta Fornesimentu no Prosesu pagamentu KK?

 

Tempo hira atu prepara prosesu ida?

Salario Pendente ba tekniku nacional/INT

kasu ruma konaba transfere salariu demora ba asesor nacional no Int

Numeru assesor nacional/tekniku nacional no ass INT?

Prosesu iha DNAF la Nakloke?? Presisa DNAF UPDATE!!

 

 

 

 

 

 

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Prosedimentu nivel DNAF

  • prosesu saida mak xefe finansas diresaun sira prepara atu exekuta oge
  • proposta hira mak realisa tui PAA  no planu operasional
  • Haruka tuir tempo determina? ladun tuir tempo?
  • Prosesu hira mak DNAF haruka hadea? pending? cancella?
  • xx
  • iha dnaf: halo prosesu cpv hira mk prepara iha tinan ida nia laran
  • pagamentu direta? prosesu hira?
  • pagamentu via aprovisomentu prosesu hira?
  • prosesu hira mak devolve husi MoF
  • tansa devolve?
  • RH naton? menus? barak liu?
  • kapasidade naton?menus?fraku? diaktebes
  • impedimentu seluk?
  • base legal konaba prosesu pagamentu?

 

Atividades 2

Prosedimentu Legal?

  • Gasta ba item saida deit
  • Hetan sira nia report kompleta
  • Gasta tuir prosedimentu k lae?

Atividades 3

 

Objectivu atividade 3

Atu garante pontualidade no asisuidade kada funsionariu iha diresoen sira iah ambitu MJ nia mahon

 

Target:

Funsionarius sira hotu

Scope:

Prmeiru trimester 2016

 

Metodologia:

Interview ( funsionarius e xefe de departamentu)

Verifika dokumentus (lista de presensa, deskrisaun traballhu, prosesu de lesensas)

Oberservasaun direta iha escritoriu sira

 

Prosedimentu Legal?

  • Buka tuir deskrisaun servisu kada funsionariu
  • Funsionario sira halo tuir no kumpriende k lae sira nia servisu
  • Pontualidade ?Lista de prsensa?
  • Direito de lisensas & prosesu de lisensas
  • Kapasidade atu halao knar?
  • Goza 4o oras ba Formasaun?
  • Tipo de lisensas? lisensa sem vencimentu?
  • Kontrolu internu ba funsionarius sira

 

Significado de Assiduidade

n.f.
1. Característica do que ou de quem é assíduo;
2. Referente a uma presença habitual em determinado lugar, no qual existe uma obrigação de permanência que cumpre um horário já estipulado, normalmente com a finalidade de trabalhar ou estudar;
3. Constância ou regularidade; exatidão ou pontualidade.
(Etm. do latim: assiduitāte)

http://www.lexico.pt/assiduidade/

 

Atividaes 4

Arendamentu de Terras e Propriedades

  • Base Legal?
  • SOP? Prosedimentu?
  • Oficiais hira mak hare tau matan ba taxas?
  • Kontratu hira celebradu?
  • Prosesu hira ba atu celebra?
  • Kontratadu sira la kumpri selu taxa?
  • Prosesu ruma halo ba kontratadu sira?
  • Tipo de kontratu?
  • Kriteriu prosesu iha nasional no Municipal?
  • Kontratadu sira selu tarde

 

Taxa de Passaporte

  • Base legal?
  • Kriteriu?
  • Prosesu 30 USD?
  • Prosesu 45 USD?
  • Prosesu 60 USD?
  • Ema ruma encaregadu tau matan ba taxas de passaporte nian
  • Livro kompania hatama?
  • Livro cancelladu?
  • Livro Estragadu?
  • Livro cetak por annual?
  • Livro cetak por trimestral?
  • Scope 2014 & 2015

 

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Team B presisa halo report 9